Wat heeft het gekost?

Lasten

43.747

48.284

53.412

53.399

Innovatie en transformatie

863

717

643

528

115

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Individuele voorzieningen Jeugdwet

12.869

14.478

17.963

18.545

-582

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Individuele voorz: Werk en inkomen

16.993

18.698

18.342

17.667

674

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Individuele voorzieningen Wmo

8.615

9.581

10.253

10.419

-166

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

4.407

4.810

6.211

6.239

-29

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Baten

-10.238

-13.814

-12.122

-12.326

204

Innovatie en transformatie

-199

-38

-45

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Individuele voorzieningen Jeugdwet

-4

-1

-61

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Individuele voorz: Werk en inkomen

-9.753

-13.263

-11.392

-11.440

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

-79

-47

-1

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel

Individuele voorzieningen Wmo

-203

-465

-730

-779

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Dit product is niet hetzelfde als de Stichting sociale dorpsteams. Het bevat weliswaar voor een groot deel de lasten voor de Stichting Sociale Dorpsteams, maar ook de lasten voor de uitvoering van de backoffice sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie en de lasten voor de software, die beide organisaties gezamenlijk gebruiken. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door een toename van het aantal noodzakelijke medische keuringen voor WMO.	29.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Het voordeel is veroorzaakt door een lagere werkelijke bijdrage aan de GR RDWI. Er is een 1 op 1 relatie tussen het voordeel van € 567.000 op de bijdrage in programma 5 en het nadeel van € 432.000 op de bijdrage in programma 6. De totale bijdrage aan RDWI van de programma's 5 en 6 is € 217.000 lager dan begroot. Dit is een incidenteel voordeel.	567.000	I	Voordeel
Minimabeleid: In 2024 is de beleidsnota: samen vooruit, minimabeleid Utrechtse Heuvelrug vastgesteld door de gemeenteraad. Het budget voor minimabeleid is niet volledig besteed. Er is minder gebruikt gemaakt van bepaalde minimaregelingen dan vooraf ingecalculeerd.	120.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen Jeugdwet: De uitgaven voor ambulante jeugdzorg stijgen landelijk al jaren. De gemeente zag halverwege 2024 dat deze stijging in onze gemeente ook financieel zichtbaar werd. Uit de analyses blijkt dat er geen sprake was van stijging van het aantal cliënten, maar een stijging van de intensiteit van hulp. Dit komt overeen met het beeld dat de gemeente hoort vanuit de praktijk. De vragen uit gezinnen worden complexer en daarmee wordt de nodige zorg intensiever. Concluderend is er in 2024 een bedrag van €2.942.000 meer uitgegeven dan begroot op realisatiebasis 2023. In de 2e Bestuursrapportage is er een bedrag bijgeraamd van €2.405.000 en er blijkt nu nog een tekort van €598.000. Op basis van een analyse van de cijfers verwacht de gemeente dat de stijging voor ambulante jeugdzorg en (deels) voor essentiële functies een structureel karakter heeft. Dit wordt verwerkt in de volgende P&C documenten.	598.000	I	Nadeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Diverse kleine verschillen.	16.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: De overschrijding is het gevolg van hogere lasten voor woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp. Bij woonvoorzieningen was in de eerste bestuursrapportage 2024 het budget naar beneden bijgesteld op basis van werkelijke lasten in 2023. In 2024 is het aantal toekenningen voor deze voorziening hoger uitgekomen. Daarbij geldt dat een enkele woonvoorziening een groot effect heeft op het totale budget. Ook bij Wmo-begeleiding is er sprake van een stijging in het aantal toegekende voorzieningen. Door een vermindering van het aantal dagdelen per cliënt, is er per saldo geen stijging van de lasten. In het afgelopen jaar zijn er minder Wmo-maatwerk voorzieningen toegekend (voorzieningen buiten de regionale contracten om). Hier is in regionaal en lokaal verband op gestuurd. Het totale financiële effect van de Wmo komt hiermee uit op een nadeel van € 166.000.	166.000	I	Nadeel
Innovatie en transformatie: Het voordeel ontstaat door optimale toerekening van lasten aan de Specifieke uitkerking voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA). Dit leidt tot het terugvloeien van gemeentelijk budget naar de algemene middelen. Dit is een incidenteel voordeel want deze specifieke uitkering is niet structureel.	115.000	I	Voordeel
Alg. voorz Sociale dorpsteams: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen werk en inkomen: De inkomsten uit verhaal van sociale uitkeringen is begroot op € 189.000. In werkelijkheid zijn de inkomsten € 232.000. Het voordeel is € 43.000. Het restant van € 5.000 betreft diverse kleine verschillen.	48.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen jeugdwet: Dit gaat om compensantie voor intensivering en een kwaliteitsimpuls voor POH. Er is een discrepantie tussen begroot en werkelijk. De inkomsten staan begroot in programma 6 en de realisatie van deze inkomsten staan in dit programma (5). Hierdoor ontstaat in dit programma een voordeel van € 50.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	61.000	I	Voordeel
Individuele voorzieningen Wmo: Dit betreft inkomsten die niet begroot zijn. Het gaat om de afrekening met een externe partij voor het project stabilisatie aanpak en de doorberekening aan gemeente Wijk bij Duurstede voor gemaakte kosten.	50.000	I	Voordeel
Innovatie en transformatie: Dit voordeel bestaat uit afrekeningen over 2023 van andere gemeenten voor het gemeenschappelijke project Samenwerking Passend onderwijs. Deze inkomsten zijn niet begroot.	45.000	I	Voordeel