(Bedragen x € 1.000) | |||
Programma | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2024 |
Totaal programma 4 | 4.143 | 45 | 4.097 |
Totaal programma 6 | 15.240 | 1.057 | 14.183 |
Totaal programma 9 | 48.663 | 18.066 | 30.598 |
Totaal Overhead | 1.764 | 42 | 1.722 |
Totaal lopende investeringen | 69.810 | 19.210 | 50.600 |
Programma 4
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2024 | Jaarafsluiting |
E | Nieuwbouw Dorpshuis Maarn | L | 4.093 | - | 4.093 | 2027 |
E | Renovatie Lijsterbes 4 Doorn | L | 50 | 45 | 5 | 2025 |
Totaal programma 4 | 4.143 | 45 | 4.097 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 6
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2024 | Jaarafsluiting |
E | Lichtmasten sport 2019 | L | 94 | 67 | 27 | 2025 |
E | Lichtmasten sport 2019 | B | -10 | -10 | - | 2025 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 | L | 165 | 159 | 6 | 2025 |
E | Lichtmasten sport 2020-2021 | B | - | -14 | 14 | 2025 |
E | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | L | 262 | 172 | 90 | 2025 |
E | Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 | B | - | -10 | 10 | 2025 |
E | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021 | L | 289 | 159 | 130 | 2025 |
E | Armaturen LED incl. bekabeling 2020-2021 | B | - | -0 | 0 | 2025 |
E | Uitbreiding 1e inrichting Dalton Nicolaas | L | 40 | - | 40 | 2027 |
E | Vervangen kunstgras korfbal 2021 | L | 205 | 17 | 187 | 2025 |
E | Vervangen kunstgras korfbal 2021 | B | - | -1 | 1 | 2025 |
E | Vervangen sporttechnische laag korfbal | L | 21 | - | 21 | 2025 |
E | Vervanging oplegger auto-ambulance | L | 15 | - | 15 | 2025 |
E | Vervanging oplegger schamelwagen | L | 16 | - | 16 | 2025 |
E | Sporthal Steinheim- installaties | L | 375 | 14 | 361 | 2026 |
E | Sporthal Steinheim- installaties | B | -30 | -21 | -9 | 2026 |
E | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | L | 62 | 65 | -3 | 2025 |
E | Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | B | - | -9 | 9 | 2025 |
E | Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater | L | 260 | 280 | -20 | 2025 |
E | Vervangen kunstgrasveld Hockey semiwater | B | - | -31 | 31 | 2025 |
E | Revitalisatie kunstgrasvelden 2022 | L | 65 | 9 | 56 | 2026 |
E | Revitalisatie kunstgrasvelden 2022 | B | - | -1 | 1 | 2026 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater | L | 264 | 16 | 248 | 2027 |
E | Vervangen kunstgras hockey semiwater | B | -56 | - | -56 | 2027 |
E | Renovatie toplaag incl. beregening 2023 | L | 47 | 34 | 13 | 2025 |
E | Renovatie toplaag incl. beregening 2023 | B | - | -4 | 4 | 2025 |
E | Renovatie sporthal Maarn | L | 1.216 | - | 1.216 | 2027 |
E | Renovatie sporthal Maarn | B | - | -35 | 35 | 2027 |
E | Nieuwbouw De Ladder voorbereiding | L | 524 | - | 524 | 2026 |
E | Nieuwbouw De Meent voorbereiding | L | 424 | - | 424 | 2025 |
E | De Ontdekkingsreis- nieuwbouw | L | 1.783 | - | 1.783 | 2028 |
E | Dolfijn Noord-nieuwbouw | L | 4.392 | - | 4.392 | 2028 |
E | Dalton Nicolaas school -nieuwbouw | L | 3.724 | - | 3.724 | 2027 |
E | Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe | L | 315 | 174 | 140 | 2025 |
E | Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe | B | - | -19 | 19 | 2025 |
E | Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe | L | 315 | 13 | 302 | 2026 |
E | Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe | L | 315 | 13 | 302 | 2026 |
E | Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | L | 64 | 12 | 51 | 2025 |
E | Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | B | - | -1 | 1 | 2025 |
E | Toplaagrenovatie natuurgras incl. bereg. | L | 85 | 10 | 75 | 2025 |
E | Toplaagrenovatie natuurgras incl. bereg. | B | - | -1 | 1 | 2025 |
E | Vervanging Hoogstraatschool AZC Leersum | L | 1.618 | 117 | 1.501 | 2025 |
E | Vervanging Hoogstraatschool AZC Leersum | B | -1.618 | -117 | -1.501 | 2025 |
Totaal programma 6 | 15.240 | 1.057 | 14.183 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Programma 9
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2024 | Jaarafsluiting |
E | Inzameling kunststofverpakking | L | 1.489 | 1.055 | 433 | 2025 |
E | Riolering Dennehorst-voorbereiding | L | 476 | 253 | 223 | 2027 |
E | Vervanging veegbezems 3 stuks | L | 22 | - | 22 | 2025 |
E | Vervanging MAN vrachtauto klein | L | 250 | - | 250 | 2025 |
E | Vervanging auto Mitsubishi L200 | L | 60 | 60 | - | 2025 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 1-uitvoering | L | 2.757 | 1.617 | 1.140 | 2026 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 1-uitvoering | B | -637 | -637 | - | 2026 |
E | Vervanging versnippermachine TS250M | L | 40 | - | 40 | 2026 |
E | Vervanging 30 ondergrondse containers UH | L | 412 | 380 | 32 | 2025 |
E | Vervanging VW Crafter strooiwagen | L | 90 | 1 | 89 | 2025 |
E | Vervanging VW Crafter piket | L | 90 | 1 | 89 | 2025 |
E | Renovatie riolering Doorn | L | 2.533 | 1.175 | 1.358 | 2026 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2-voorbereiding | L | 172 | - | 172 | 2027 |
E | Vervanging 25 ondergrondse containers UH | L | 344 | 244 | 100 | 2025 |
E | Vervanging Opel movano | L | 70 | 1 | 69 | 2025 |
E | Vervanging riolering Dennenhorst deel 2- uitvoering | L | 1.798 | 99 | 1.699 | 2027 |
E | Renovatie riolering Driebergen | L | 1.667 | 163 | 1.504 | 2026 |
E | Riolering Ondertunneling Maarsbergen | L | 677 | 222 | 455 | 2027 |
E | Riolering Ondertunneling Maarsbergen | B | -106 | -2 | -104 | 2027 |
E | Afvoer hemelwater 2022 | L | 239 | 144 | 95 | 2025 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-1 | L | 36 | 35 | 1 | 2025 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 | L | 33 | 37 | -4 | 2025 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B4042-2 | L | 36 | 37 | -1 | 2025 |
E | Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK-270/180 | L | 33 | - | 33 | 2025 |
E | Vervanging zoutmenger auto-winterlogic | L | 46 | - | 46 | 2025 |
E | Lokale klimaatdoelen (hemelwater) | L | 1.199 | 506 | 693 | 2026 |
E | Lokale klimaatdoelen (hemelwater) | B | -410 | -298 | -112 | 2026 |
E | Renovatie riolering Amerongen | L | 365 | 157 | 208 | 2025 |
E | Afvoer hemelwater 2023 | L | 256 | 87 | 169 | 2026 |
E | Afvoer hemelwater 2023 | B | -15 | - | -15 | 2026 |
E | Vervanging ROM 500 aanhanger | L | 34 | 2 | 32 | 2027 |
E | Vervanging 20 ondergrondse containers | L | 349 | 40 | 309 | 2025 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos 350-1 | L | 35 | 23 | 12 | 2025 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos 350-2 | L | 35 | 23 | 12 | 2025 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos AW CLN | L | 35 | 36 | -1 | 2025 |
E | Vervanging VW Crafter afval | L | 93 | - | 93 | 2026 |
E | Vervanging VW Crafter strooi 2 | L | 98 | - | 98 | 2026 |
E | Vervanging Isuzu | L | 79 | - | 79 | 2026 |
E | Vervanging Piaggio | L | 49 | 43 | 6 | 2025 |
E | Renovatie riolering Maarn | L | 536 | 277 | 259 | 2025 |
E | Relinen riolering Leersum | L | 714 | 247 | 467 | 2026 |
E | Investeringen project prijsprikkel afval | L | 125 | 47 | 78 | 2026 |
E | Veegmachine elektrisch | L | 261 | 251 | 10 | 2025 |
E | Renovatie riolering Maarsbergen Oost | L | 1.463 | 63 | 1.400 | 2027 |
E | Vervangen riolering Wildbaan Leersum | L | 391 | 16 | 375 | 2027 |
E | Vervanging riolering Lekdijk Amerongen | L | 391 | 19 | 371 | 2025 |
E | Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024 | L | 199 | 37 | 162 | 2025 |
E | Afvoer hemelwater 2024 | L | 206 | 8 | 198 | 2027 |
E | Vervanging slede (2 stuks) | L | 11 | - | 11 | 2025 |
E | Vervanging 6 containers milieustraat | L | 50 | 36 | 14 | 2025 |
E | Vervanging 4 ondergrondse container L/Do | L | 56 | - | 56 | 2025 |
E | Plaatsen 30 bovengrondse containers GFT | L | 90 | 1 | 89 | 2025 |
E | Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 | L | 40 | 23 | 17 | 2025 |
E | Vervanging Iveco Daily 1 | L | 100 | - | 100 | 2025 |
E | Electrische versnipperaar (2024) | L | 90 | - | 90 | 2026 |
E | Hoogwerker bomenploeg/batterypack (2024) | L | 250 | - | 250 | 2026 |
E | Combo (2024) | L | 80 | - | 80 | 2025 |
E | Civiele bus (kleine vrachtwagen 2024) | L | 140 | - | 140 | 2026 |
E | Elektrisch gereedschap buitendienst | L | 65 | 62 | 3 | 2025 |
M | Spoorkruising Maarsbergen | L | 2.735 | 2.499 | 236 | 2027 |
M | Renovatie weg Dorpsstraat-voorbereiding | L | 172 | 43 | 129 | 2026 |
M | Infrastructuur Allemanswaard Amerongen | L | 472 | 349 | 122 | 2025 |
M | Infrastructuur Allemanswaard Amerongen | B | -412 | -414 | 2 | 2025 |
M | Verbinding groene entree-Amerongen | L | 57 | 13 | 44 | 2026 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 1-uitvoering | L | 827 | 498 | 329 | 2026 |
M | Renovatie wegen Doorn 2021 | L | 1.676 | 1.576 | 100 | 2025 |
M | Renovatie wegen Driebergen 2021 | L | 2.483 | 1.907 | 576 | 2026 |
M | Verkeersregelinstallaties 2021 | L | 95 | 32 | 64 | 2025 |
M | Herinrichting weg Dorpsstraat-uitvoering | L | 951 | 6 | 945 | 2027 |
M | Vervanging lichtmasten 2022 | L | 2.895 | 2.001 | 894 | 2028 |
M | Vervanging armaturen 2022 | L | 2.543 | 631 | 1.912 | 2028 |
M | Renovatie Tuindorpweg | L | 120 | 6 | 115 | 2026 |
M | Verkeersregelinstallaties | L | 201 | 27 | 174 | 2026 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 1nazorg | L | 120 | 6 | 114 | 2025 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 2 uitvoering | L | 499 | 27 | 472 | 2028 |
M | Vervanging bomen valwind (2021) | L | 1.589 | 779 | 810 | 2025 |
M | Vervanging bomen valwind (2021) | B | -500 | -549 | 49 | 2025 |
M | Bomen Valwind plantseizoen 2022 135 st. | L | 71 | 59 | 12 | 2025 |
M | Doorfietsroute Veenendaal / Utrecht SP | L | 1.727 | 60 | 1.667 | 2027 |
M | Doorfietsroute Veenendaal / Utrecht SP | B | -241 | - | -241 | 2027 |
M | Speelplaatsen | L | 115 | 13 | 102 | 2026 |
M | Renovatie wegen UH 2023 | L | 731 | 437 | 294 | 2026 |
M | Renovatie wegen Leersum | L | 1.101 | 517 | 584 | 2027 |
M | Civiele Kunstwerken 2023 | L | 142 | 9 | 134 | 2026 |
M | Verduurzamen openbaar groen/bomen 2023 | L | 619 | 466 | 153 | 2025 |
M | Herbeplanten renovatie projecten 2023 | L | 61 | 39 | 22 | 2025 |
M | Veiligheid/leefbaarheid buitengebieden | L | 1.330 | 49 | 1.281 | 2027 |
M | Uitbreiding fietsenstalling Maarn | L | 24 | 24 | - | 2025 |
M | Uitbreiding fietsenstalling Maarn | B | -24 | -24 | - | 2025 |
M | Investeringen Mobiliteit GUH | L | 350 | 51 | 299 | 2026 |
M | Investeringen Mobiliteit GUH | B | - | -66 | 66 | 2026 |
M | Verkeerskundige herinrichtingen 2024 | L | 68 | 48 | 20 | 2025 |
M | Renovatie wegen Maarn, Maarsbergen en Overberg | L | 1.065 | 43 | 1.022 | 2027 |
M | Vervangen evenementen elektra kasten | L | 52 | 36 | 16 | 2026 |
M | Vervangen weg Maarsbergen Oost | L | 521 | 21 | 500 | 2027 |
M | Vervangen weg Wildbaan Leersum | L | 130 | 5 | 125 | 2027 |
M | Vervangen weg Lekdijk Amerongen | L | 130 | 6 | 124 | 2025 |
M | Vervangen weg Sterke Lekdijk Amerongen | L | 3.126 | 185 | 2.941 | 2027 |
M | Civiele Kunstwerken 2024 | L | 122 | 5 | 117 | 2026 |
M | Herinrichting weg Dennenhorst deel 2-nazorg | L | 104 | 4 | 100 | 2029 |
M | Verduurzamen openbaar groen/ bomen 2024 | L | 529 | 21 | 508 | 2026 |
M | Herbeplanten renovatie projecten 2024 | L | 52 | 33 | 19 | 2025 |
M | Klimaatadaptatie 2024 | L | 237 | - | 237 | 2026 |
M | Klimaatadaptatie 2024 | B | -237 | - | -237 | 2026 |
M | Mobiliteit Dorpsstraat Doorn | L | 150 | - | 150 | 2027 |
Totaal programma 9 | 48.663 | 18.066 | 30.598 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
E/M* | Omschrijving investeringskrediet | L/B** | Beschikbaar gesteld krediet * | Totaal uitgaven | Restant krediet 31-12-2024 | Jaarafsluiting |
E | ICT huisvesting gemeente UH | L | 177 | 82 | 95 | 2025 |
E | Vervanging AED's 2021 | L | 14 | - | 14 | 2025 |
E | Vervanging vaste telefoontoestellen 2021 | L | 17 | - | 17 | 2025 |
E | Implementatie Digitale Infrastructuur | L | 30 | - | 30 | 2025 |
E | Audio Visuele Middelen | L | 74 | 68 | 6 | 2025 |
E | Video livestream systeem raadszaal | L | 34 | 26 | 8 | 2024 |
E | Vervanging toegangssysteem parkeergarage | L | 140 | 119 | 21 | 2026 |
E | Vervanging keukenapparatuur 2023 | L | 69 | 24 | 45 | 2025 |
E | Vervanging Scanner normaal 2024 | L | 15 | - | 15 | 2025 |
E | Klimaatinstallatie Cultuurhuis Pléiade | L | 1.150 | 8 | 1.142 | 2026 |
E | Klimaatinstallatie Cultuurhuis Pléiade | B | - | -284 | 284 | 2026 |
E | Vervanging I-Controler en Samen@Work | L | 44 | - | 44 | 2025 |
Totaal Overhead | 1.764 | 42 | 1.722 | |||
*E=economische nut, M=maatschappelijk nut | ||||||
**L=lasten, B=baten | ||||||