Voor u ligt de jaarrekening 2024. Het college kijkt positief terug op wat we afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt. We sluiten 2024 financieel positief af met een nettoresultaat van € 4,4 miljoen. Dit is het positieve resultaat na de voorgestelde budgetoverheveling(en) en resultaatbestemmingen. Het college stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De netto schuld van de gemeente is in 2024 verder gedaald met € 12,8 miljoen, waardoor de schuldquote met 57,8% op een ‘gezond’ niveau zit. Dit is een positieve ontwikkeling, zeker gezien de financiële uitdaging die we net zoals alle andere gemeenten hebben met de korting van het Rijk op het Gemeentefonds en de financiële uitdagingen binnen het Sociaal Domein.
In 2024 hebben we halverwege de bestuursperiode van vier jaar het uitvoeringsprogramma Groen en Duurzaam Doen! geëvalueerd. Uit de evaluatie en het daaruit voorkomende gesprek met de gemeenteraad blijkt dat we goed op weg zijn met het bereiken van de ambities zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma. In de jaarrekening is per programma is de voortgang van de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma verwerkt bij de beleidsmatige ontwikkelingen en niet meer apart zichtbaar als onderdeel uitvoeringsprogramma. De ambities lopen nu zo door de reguliere verantwoording heen dat het niet meer los van elkaar te zien is.
In 2024 hebben we concreet invulling gegeven aan een aantal gestelde ambities.
Met het oog op de toekomst is het Water- en klimaatplan vastgesteld en hebben we tegelijk veel kunnen realiseren op het gebied van een groene en gezonde leefomgeving. In het kader van vitale dorpen hebben we belangrijke stappen gemaakt door het mogelijk maken van meer woningen, het vaststellen van een visie op de horeca en plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Driebergen. Met aandacht voor mens en dier in onze gemeente hebben we onder andere gewerkt aan nieuw beleid rondom toekomstbestendig wonen (Woon-zorgvisie), aandacht voor minima (Beleidsnota samen vooruit) en aandacht voor dieren (Nota dierenwelzijn). In goede samenwerking met de schoolbesturen is een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) vastgesteld met daarin realistische normbedragen voor (ver)nieuwbouw en een haalbare planning voor het aanpakken van ons scholenbestand. Daarnaast actualiseerde de gemeente ook de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. We blijven ons inzetten voor de opvang van nieuwkomers zoals de huisvesting van gevluchte Oekraïners, Nidos jeugdopvang voor vluchtelingen en de AZC school. Ook zijn we er trots op dat we al 35 jaar asielzoekers opvangen in Leersum. De inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 is goed verlopen zonder grote problemen. En zijn we ook aan de slag gegaan met een nieuwe participatieaanpak.
Helaas moet de gemeente constateren dat de uitgaven binnen het sociaal domein, met name op jeugdzorg, nog steeds een stijgende trend laten zien. Door een toenemende complexiteit van de problematiek in ambulante jeugdzorg en door enkele cliënten meer in de zeer specialistisch jeugdzorg met verblijf (essentiële functies) waren de uitgaven fors hoger dan in de initiële begroting. Een klein deel van deze kosten kon binnen de programma’s zorg en ondersteuning en sociale basis worden opgevangen door incidentele middelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).
We zijn in 2024 ook aan de slag gegaan met de financiële opgaven in de toekomst. Zo hebben we actief bijgedragen aan de lobby richting het Rijk, samen met de M50 en de VNG, tegen de voorgenomen korting op het gemeentefonds. Hoewel de financiële positie van gemeenten onder de aandacht is gekomen van het Rijk, gaan de voorgenomen bezuinigingen op gemeenten grotendeels door. Dat betekent dat we ondanks het positieve financiële resultaat in 2024, kritisch moeten blijven kijken naar uitgaven in de toekomst om te blijven zorgen voor een gezonde financiële situatie.
Het afgelopen jaar was het net zoals voorgaande jaren lastig om voldoende medewerkers te behouden en aan te trekken om alle ambities te verwezenlijken. We hebben veel mensen aangenomen, maar tegelijk zijn ook weer veel mensen vertrokken of met pensioen gegaan.Dit is een landelijk beeld en het ook tot gevolg dat door krapte op de arbeidsmarkt niet alle ambities volledig zijn gerealiseerd. We zijn actief bezig met het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever. Daarnaast zijn we afgelopen jaar verder gegaan met de visie over hoe we de organisatie moeten inrichten voor toekomstige opgaven.
We zijn tevreden dat we als gemeente in een onrustige en snel veranderende wereld om ons heen hebben kunnen werken aan onze ambities, zorg hebben kunnen dragen voor onze inwoners en een goede dienstverlening aan onze inwoners hebben kunnen waarborgen.