(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma: | Gewijzigde | Realisatie | Afwijking | Voor-/ |
Bestuurlijke zaken | -2.667 | -3.336 | -669 | Nadeel |
Veiligheid en handhaving | -3.777 | -4.700 | -923 | Nadeel |
Dienstverlening | -2.112 | -1.993 | 119 | Voordeel |
Omgevingskwaliteit | -6.471 | -5.755 | 716 | Voordeel |
Zorg en ondersteuning | -41.290 | -41.073 | 217 | Voordeel |
Sociale basis | -18.311 | -16.644 | 1.667 | Voordeel |
Duurzaamheid | -2.201 | -1.292 | 909 | Voordeel |
Lokaal ondernemerschap | -731 | -674 | 57 | Voordeel |
Openbaar groen, water en infra | -6.235 | -3.381 | 2.854 | Voordeel |
Grondzaken en vastgoed | -2.204 | -1.585 | 619 | Nadeel |
Algemene dekkingsmiddelen | 107.651 | 108.549 | 899 | Voordeel |
Overhead | -20.071 | -17.931 | 2.140 | Voordeel |
Onvoorzien | -71 | - | 71 | Voordeel |
Mutaties reserves | 87 | -39 | -125 | Voordeel |
Totaal | 1.596 | 10.147 | 8.551 | |
Budgetoverhevelingsvoorstellen college | -908 | |||
Collegevoorstellen tot resultaatbestemming | -4.861 | |||
Resultaat 2024 na budgetoverheveling/resultaatbestemming | 4.378 | |||
