Wat heeft het gekost?

Lasten

5.124

4.967

6.006

5.712

295

Bouw- en woningtoez.

2.691

2.774

3.616

3.239

377

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Een onderbesteding van € 45.000 heeft betrekking op een ambitie uit het uitvoeringsprogramma, namelijk aanjager woningbouw. Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege vertraging in de uitvoering. Hierom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025 waarin een inhaalslag gemaakt wordt om deze ambitie binnen de gestelde periode van 2023-2025 af te ronden. Daarnaast is er door personele ontwikkelingen (vacatures en arbeidsmarktkrapte) een onderbesteding van € 90.000 op de formatie. Tot slot valt de inzet van de capaciteit op het project ondertunneling Maarn-Maarsbergen € 29.000 lager uit. Het restant van € 20.000 betreft diverse kleine verschillen.	184.000	I	Voordeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Voordeel
In afwachting van vernieuwingen is er dit jaar minder extern advies ingewonnen, dit leidt tot een verschil van € 12.000, daarnaast waren de kosten die de reisdocumenten piek met zich meebracht lager dan verwacht, dit leidt tot een verschil van € 44.000.	56.000	I	Voordeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 88.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	97.000	I	Nadeel
Betreft diverse kleine verschillen.	24.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvragen van reisdocumenten worden er meer rijbewijzen afgenomen bij het Rijk en onstaat er een nadeel van de lasten. Dit nadeel bedraagt € 17.000	17.000	I	Nadeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 35.000.	35.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: Leges uit voorgaande jaren zijn voor € 154.000 als oninbaar verwerkt. Daarnaast is er dit jaar € 56.000 meer leges opbrengsten gerealiseerd. In totaal betreft dit een nadeel van € 98.000. Het restant van € 17.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	115.000	I	Nadeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvraag van reisdocumenten zijn er hogeren baten, in totaal € 87.000.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Voordeel
De stijging van de aanvragen van reisdocumenten betreft ook de rijbewijzen, daardoor zijn er hogere baten dan verwacht, in totaal € 32.000. Dit leidt ook tot hogere lasten, zie hiervoor ook de toelichting van de lasten.	32.000	I	Voordeel

ICT (prg 3)

270

297

365

309

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Een onderbesteding van € 45.000 heeft betrekking op een ambitie uit het uitvoeringsprogramma, namelijk aanjager woningbouw. Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege vertraging in de uitvoering. Hierom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025 waarin een inhaalslag gemaakt wordt om deze ambitie binnen de gestelde periode van 2023-2025 af te ronden. Daarnaast is er door personele ontwikkelingen (vacatures en arbeidsmarktkrapte) een onderbesteding van € 90.000 op de formatie. Tot slot valt de inzet van de capaciteit op het project ondertunneling Maarn-Maarsbergen € 29.000 lager uit. Het restant van € 20.000 betreft diverse kleine verschillen.	184.000	I	Voordeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Voordeel
In afwachting van vernieuwingen is er dit jaar minder extern advies ingewonnen, dit leidt tot een verschil van € 12.000, daarnaast waren de kosten die de reisdocumenten piek met zich meebracht lager dan verwacht, dit leidt tot een verschil van € 44.000.	56.000	I	Voordeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 88.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	97.000	I	Nadeel
Betreft diverse kleine verschillen.	24.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvragen van reisdocumenten worden er meer rijbewijzen afgenomen bij het Rijk en onstaat er een nadeel van de lasten. Dit nadeel bedraagt € 17.000	17.000	I	Nadeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 35.000.	35.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: Leges uit voorgaande jaren zijn voor € 154.000 als oninbaar verwerkt. Daarnaast is er dit jaar € 56.000 meer leges opbrengsten gerealiseerd. In totaal betreft dit een nadeel van € 98.000. Het restant van € 17.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	115.000	I	Nadeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvraag van reisdocumenten zijn er hogeren baten, in totaal € 87.000.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Voordeel
De stijging van de aanvragen van reisdocumenten betreft ook de rijbewijzen, daardoor zijn er hogere baten dan verwacht, in totaal € 32.000. Dit leidt ook tot hogere lasten, zie hiervoor ook de toelichting van de lasten.	32.000	I	Voordeel

Nazorg (klachten en bezwaren)

244

141

312

408

-97

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Een onderbesteding van € 45.000 heeft betrekking op een ambitie uit het uitvoeringsprogramma, namelijk aanjager woningbouw. Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege vertraging in de uitvoering. Hierom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025 waarin een inhaalslag gemaakt wordt om deze ambitie binnen de gestelde periode van 2023-2025 af te ronden. Daarnaast is er door personele ontwikkelingen (vacatures en arbeidsmarktkrapte) een onderbesteding van € 90.000 op de formatie. Tot slot valt de inzet van de capaciteit op het project ondertunneling Maarn-Maarsbergen € 29.000 lager uit. Het restant van € 20.000 betreft diverse kleine verschillen.	184.000	I	Voordeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Voordeel
In afwachting van vernieuwingen is er dit jaar minder extern advies ingewonnen, dit leidt tot een verschil van € 12.000, daarnaast waren de kosten die de reisdocumenten piek met zich meebracht lager dan verwacht, dit leidt tot een verschil van € 44.000.	56.000	I	Voordeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 88.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	97.000	I	Nadeel
Betreft diverse kleine verschillen.	24.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvragen van reisdocumenten worden er meer rijbewijzen afgenomen bij het Rijk en onstaat er een nadeel van de lasten. Dit nadeel bedraagt € 17.000	17.000	I	Nadeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 35.000.	35.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: Leges uit voorgaande jaren zijn voor € 154.000 als oninbaar verwerkt. Daarnaast is er dit jaar € 56.000 meer leges opbrengsten gerealiseerd. In totaal betreft dit een nadeel van € 98.000. Het restant van € 17.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	115.000	I	Nadeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvraag van reisdocumenten zijn er hogeren baten, in totaal € 87.000.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Voordeel
De stijging van de aanvragen van reisdocumenten betreft ook de rijbewijzen, daardoor zijn er hogere baten dan verwacht, in totaal € 32.000. Dit leidt ook tot hogere lasten, zie hiervoor ook de toelichting van de lasten.	32.000	I	Voordeel

Publieke dienstverlening (prg 3)

1.918

1.756

1.715

1.756

-41

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Een onderbesteding van € 45.000 heeft betrekking op een ambitie uit het uitvoeringsprogramma, namelijk aanjager woningbouw. Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege vertraging in de uitvoering. Hierom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025 waarin een inhaalslag gemaakt wordt om deze ambitie binnen de gestelde periode van 2023-2025 af te ronden. Daarnaast is er door personele ontwikkelingen (vacatures en arbeidsmarktkrapte) een onderbesteding van € 90.000 op de formatie. Tot slot valt de inzet van de capaciteit op het project ondertunneling Maarn-Maarsbergen € 29.000 lager uit. Het restant van € 20.000 betreft diverse kleine verschillen.	184.000	I	Voordeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Voordeel
In afwachting van vernieuwingen is er dit jaar minder extern advies ingewonnen, dit leidt tot een verschil van € 12.000, daarnaast waren de kosten die de reisdocumenten piek met zich meebracht lager dan verwacht, dit leidt tot een verschil van € 44.000.	56.000	I	Voordeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 88.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	97.000	I	Nadeel
Betreft diverse kleine verschillen.	24.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvragen van reisdocumenten worden er meer rijbewijzen afgenomen bij het Rijk en onstaat er een nadeel van de lasten. Dit nadeel bedraagt € 17.000	17.000	I	Nadeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 35.000.	35.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: Leges uit voorgaande jaren zijn voor € 154.000 als oninbaar verwerkt. Daarnaast is er dit jaar € 56.000 meer leges opbrengsten gerealiseerd. In totaal betreft dit een nadeel van € 98.000. Het restant van € 17.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	115.000	I	Nadeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvraag van reisdocumenten zijn er hogeren baten, in totaal € 87.000.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Voordeel
De stijging van de aanvragen van reisdocumenten betreft ook de rijbewijzen, daardoor zijn er hogere baten dan verwacht, in totaal € 32.000. Dit leidt ook tot hogere lasten, zie hiervoor ook de toelichting van de lasten.	32.000	I	Voordeel

Baten

-2.873

-3.163

-3.894

-3.718

-176

Bouw- en woningtoez.

-2.072

-2.375

-2.739

-2.431

-308

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Een onderbesteding van € 45.000 heeft betrekking op een ambitie uit het uitvoeringsprogramma, namelijk aanjager woningbouw. Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege vertraging in de uitvoering. Hierom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025 waarin een inhaalslag gemaakt wordt om deze ambitie binnen de gestelde periode van 2023-2025 af te ronden. Daarnaast is er door personele ontwikkelingen (vacatures en arbeidsmarktkrapte) een onderbesteding van € 90.000 op de formatie. Tot slot valt de inzet van de capaciteit op het project ondertunneling Maarn-Maarsbergen € 29.000 lager uit. Het restant van € 20.000 betreft diverse kleine verschillen.	184.000	I	Voordeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Voordeel
In afwachting van vernieuwingen is er dit jaar minder extern advies ingewonnen, dit leidt tot een verschil van € 12.000, daarnaast waren de kosten die de reisdocumenten piek met zich meebracht lager dan verwacht, dit leidt tot een verschil van € 44.000.	56.000	I	Voordeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 88.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	97.000	I	Nadeel
Betreft diverse kleine verschillen.	24.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvragen van reisdocumenten worden er meer rijbewijzen afgenomen bij het Rijk en onstaat er een nadeel van de lasten. Dit nadeel bedraagt € 17.000	17.000	I	Nadeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 35.000.	35.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: Leges uit voorgaande jaren zijn voor € 154.000 als oninbaar verwerkt. Daarnaast is er dit jaar € 56.000 meer leges opbrengsten gerealiseerd. In totaal betreft dit een nadeel van € 98.000. Het restant van € 17.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	115.000	I	Nadeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvraag van reisdocumenten zijn er hogeren baten, in totaal € 87.000.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Voordeel
De stijging van de aanvragen van reisdocumenten betreft ook de rijbewijzen, daardoor zijn er hogere baten dan verwacht, in totaal € 32.000. Dit leidt ook tot hogere lasten, zie hiervoor ook de toelichting van de lasten.	32.000	I	Voordeel

Publieke dienstverlening (prg 3)

-801

-787

-1.155

-1.287

132

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Bouw- en woningtoezicht: Een onderbesteding van € 45.000 heeft betrekking op een ambitie uit het uitvoeringsprogramma, namelijk aanjager woningbouw. Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege vertraging in de uitvoering. Hierom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025 waarin een inhaalslag gemaakt wordt om deze ambitie binnen de gestelde periode van 2023-2025 af te ronden. Daarnaast is er door personele ontwikkelingen (vacatures en arbeidsmarktkrapte) een onderbesteding van € 90.000 op de formatie. Tot slot valt de inzet van de capaciteit op het project ondertunneling Maarn-Maarsbergen € 29.000 lager uit. Het restant van € 20.000 betreft diverse kleine verschillen.	184.000	I	Voordeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Voordeel
In afwachting van vernieuwingen is er dit jaar minder extern advies ingewonnen, dit leidt tot een verschil van € 12.000, daarnaast waren de kosten die de reisdocumenten piek met zich meebracht lager dan verwacht, dit leidt tot een verschil van € 44.000.	56.000	I	Voordeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 88.000. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	97.000	I	Nadeel
Betreft diverse kleine verschillen.	24.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvragen van reisdocumenten worden er meer rijbewijzen afgenomen bij het Rijk en onstaat er een nadeel van de lasten. Dit nadeel bedraagt € 17.000	17.000	I	Nadeel
Vanwege aanhoudende arbeidsmarktproblematiek is er personeel ingehuurd, echter konden de kosten voor de inhuur niet volledig gedekt worden vanuit de vacatureruimte. dit leidt tot een nadeel van € 35.000.	35.000	I	Nadeel
Bouw- en woningtoezicht: Leges uit voorgaande jaren zijn voor € 154.000 als oninbaar verwerkt. Daarnaast is er dit jaar € 56.000 meer leges opbrengsten gerealiseerd. In totaal betreft dit een nadeel van € 98.000. Het restant van € 17.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	115.000	I	Nadeel
Saneringskosten: Voor verkoop van het perceel Spoorlaan, Overberg heeft de gemeente een bedrag van afgerond € 200.000 ontvangen. Deze ontvangst is rechtstreeks verrekend met de voorziening saneringskosten Drugslab. Dit is in overeenstemming met de financiele regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze financiele mutatie was verwerkt in de exploitatie. Doordat de verwerking rechtstreeks op de voorziening is gedaan, is er nu zowel bij de lasten als baten sprake van deze afwijking.	193.000	I	Nadeel
Vanwege de stijging van de aanvraag van reisdocumenten zijn er hogeren baten, in totaal € 87.000.	87.000	I	Voordeel
Diverse kleine verschillen.	13.000	I	Voordeel
De stijging van de aanvragen van reisdocumenten betreft ook de rijbewijzen, daardoor zijn er hogere baten dan verwacht, in totaal € 32.000. Dit leidt ook tot hogere lasten, zie hiervoor ook de toelichting van de lasten.	32.000	I	Voordeel