Wat heeft het gekost?

Lasten

6.627

7.457

9.510

8.278

1.232

Crisisbeheersing en brandweer

5.305

5.984

7.506

6.182

1.324

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Oekraine: Het Rijk compenseert de gemeente volledig voor de kosten van de opvang van Oekrainers via de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine en de bekostigingsregeling Transitiekosten Opvang Oekraine. In de begroting hield de gemeente voor de opvang rekening met € 3.436.000 aan lasten. In werkelijkheid bedroegen de lasten voor de gemeente € 2.010.000 waardoor een voordeel ontstaat van € 1.426.000. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van minder uitkeringen leefgeld en minder inzet van ambtelijke uren.	1.426.000	I	Voordeel
Crisisbeheersing en brandweer: De afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting van € 4,1 miljoen is afgerond 1%. Dit komt neer op een bedrag van € 42.000 als gevolg van toegerekende capaciteitsinzet.	42.000	I	Nadeel
APV: Er is voor € 30.000 minder ingehuurd als gevolg van ziekte van een externe. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	41.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid: Er zijn dit jaar minder onvoorziene kosten geweest als gevolg van veiligheidsincidenten. Dit leidt tot een € 32.000 euro voordeel van de lasten.	32.000	I	Voordeel
Vanwege de lagere lasten ontvangt de gemeente ook een lagere compensatie vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten voor opvang van Oekrainers, nadeel € 1.426.000. Dit bedrag kent een één op één relatie met de toelichting op lagere lasten. In totaal ontving de gemeente over 2024 een bedrag van afgerond € 3.436.000. Het verschil tussen de gemaakte kosten (€ 2.010.000) en het bedrag dat van het Rijk ontvangen is, is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, in afwachting van de definitieve eindafrekening van het Rijk, als vooruitontvangen bedrag verwerkt op de balans. Het gehele bedrag van de overschot middelen 2023 is verwerkt in de begroting 2024 voor € 2.162.000. Na vaststelling door het Rijk van de specifieke uitkering 2023 is besloten om € 815.000 te besteden voor de financiele dekking van een investeringskrediet voor aanpassingen aan de nieuwe locatie Buitenplaats Schoonoord in Doorn. Van het resterende overschot 2023 van € 1.347.000 wordt als resultaatbestemming bij de besluitvorming over deze jaarrekening voorgesteld om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Opvang Nieuwkomers.	2.241.000	I	Nadeel
APV: De opgelegde dwangsommen leidt tot € 56.000 aan extra baten. Daarnaast waren de legesopbrengsten € 19.000 hoger als begroot. Het restant van € 12.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	87.000	I	Voordeel

Openbare orde en veiligheid

1.322

1.473

2.004

2.096

-93

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Oekraine: Het Rijk compenseert de gemeente volledig voor de kosten van de opvang van Oekrainers via de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine en de bekostigingsregeling Transitiekosten Opvang Oekraine. In de begroting hield de gemeente voor de opvang rekening met € 3.436.000 aan lasten. In werkelijkheid bedroegen de lasten voor de gemeente € 2.010.000 waardoor een voordeel ontstaat van € 1.426.000. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van minder uitkeringen leefgeld en minder inzet van ambtelijke uren.	1.426.000	I	Voordeel
Crisisbeheersing en brandweer: De afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting van € 4,1 miljoen is afgerond 1%. Dit komt neer op een bedrag van € 42.000 als gevolg van toegerekende capaciteitsinzet.	42.000	I	Nadeel
APV: Er is voor € 30.000 minder ingehuurd als gevolg van ziekte van een externe. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	41.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid: Er zijn dit jaar minder onvoorziene kosten geweest als gevolg van veiligheidsincidenten. Dit leidt tot een € 32.000 euro voordeel van de lasten.	32.000	I	Voordeel
Vanwege de lagere lasten ontvangt de gemeente ook een lagere compensatie vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten voor opvang van Oekrainers, nadeel € 1.426.000. Dit bedrag kent een één op één relatie met de toelichting op lagere lasten. In totaal ontving de gemeente over 2024 een bedrag van afgerond € 3.436.000. Het verschil tussen de gemaakte kosten (€ 2.010.000) en het bedrag dat van het Rijk ontvangen is, is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, in afwachting van de definitieve eindafrekening van het Rijk, als vooruitontvangen bedrag verwerkt op de balans. Het gehele bedrag van de overschot middelen 2023 is verwerkt in de begroting 2024 voor € 2.162.000. Na vaststelling door het Rijk van de specifieke uitkering 2023 is besloten om € 815.000 te besteden voor de financiele dekking van een investeringskrediet voor aanpassingen aan de nieuwe locatie Buitenplaats Schoonoord in Doorn. Van het resterende overschot 2023 van € 1.347.000 wordt als resultaatbestemming bij de besluitvorming over deze jaarrekening voorgesteld om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Opvang Nieuwkomers.	2.241.000	I	Nadeel
APV: De opgelegde dwangsommen leidt tot € 56.000 aan extra baten. Daarnaast waren de legesopbrengsten € 19.000 hoger als begroot. Het restant van € 12.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	87.000	I	Voordeel

Baten

-2.179

-3.366

-5.733

-3.579

-2.154

Crisisbeheersing en brandweer

-2.030

-3.205

-5.598

-3.357

-2.241

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Oekraine: Het Rijk compenseert de gemeente volledig voor de kosten van de opvang van Oekrainers via de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine en de bekostigingsregeling Transitiekosten Opvang Oekraine. In de begroting hield de gemeente voor de opvang rekening met € 3.436.000 aan lasten. In werkelijkheid bedroegen de lasten voor de gemeente € 2.010.000 waardoor een voordeel ontstaat van € 1.426.000. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van minder uitkeringen leefgeld en minder inzet van ambtelijke uren.	1.426.000	I	Voordeel
Crisisbeheersing en brandweer: De afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting van € 4,1 miljoen is afgerond 1%. Dit komt neer op een bedrag van € 42.000 als gevolg van toegerekende capaciteitsinzet.	42.000	I	Nadeel
APV: Er is voor € 30.000 minder ingehuurd als gevolg van ziekte van een externe. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	41.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid: Er zijn dit jaar minder onvoorziene kosten geweest als gevolg van veiligheidsincidenten. Dit leidt tot een € 32.000 euro voordeel van de lasten.	32.000	I	Voordeel
Vanwege de lagere lasten ontvangt de gemeente ook een lagere compensatie vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten voor opvang van Oekrainers, nadeel € 1.426.000. Dit bedrag kent een één op één relatie met de toelichting op lagere lasten. In totaal ontving de gemeente over 2024 een bedrag van afgerond € 3.436.000. Het verschil tussen de gemaakte kosten (€ 2.010.000) en het bedrag dat van het Rijk ontvangen is, is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, in afwachting van de definitieve eindafrekening van het Rijk, als vooruitontvangen bedrag verwerkt op de balans. Het gehele bedrag van de overschot middelen 2023 is verwerkt in de begroting 2024 voor € 2.162.000. Na vaststelling door het Rijk van de specifieke uitkering 2023 is besloten om € 815.000 te besteden voor de financiele dekking van een investeringskrediet voor aanpassingen aan de nieuwe locatie Buitenplaats Schoonoord in Doorn. Van het resterende overschot 2023 van € 1.347.000 wordt als resultaatbestemming bij de besluitvorming over deze jaarrekening voorgesteld om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Opvang Nieuwkomers.	2.241.000	I	Nadeel
APV: De opgelegde dwangsommen leidt tot € 56.000 aan extra baten. Daarnaast waren de legesopbrengsten € 19.000 hoger als begroot. Het restant van € 12.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	87.000	I	Voordeel

Openbare orde en veiligheid

-150

-161

-135

-222

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Oekraine: Het Rijk compenseert de gemeente volledig voor de kosten van de opvang van Oekrainers via de bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraine en de bekostigingsregeling Transitiekosten Opvang Oekraine. In de begroting hield de gemeente voor de opvang rekening met € 3.436.000 aan lasten. In werkelijkheid bedroegen de lasten voor de gemeente € 2.010.000 waardoor een voordeel ontstaat van € 1.426.000. De lagere lasten zijn vooral het gevolg van minder uitkeringen leefgeld en minder inzet van ambtelijke uren.	1.426.000	I	Voordeel
Crisisbeheersing en brandweer: De afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting van € 4,1 miljoen is afgerond 1%. Dit komt neer op een bedrag van € 42.000 als gevolg van toegerekende capaciteitsinzet.	42.000	I	Nadeel
APV: Er is voor € 30.000 minder ingehuurd als gevolg van ziekte van een externe. Het restant van € 11.000 betreft diverse kleine verschillen.	41.000	I	Voordeel
Openbare orde en veiligheid: Er zijn dit jaar minder onvoorziene kosten geweest als gevolg van veiligheidsincidenten. Dit leidt tot een € 32.000 euro voordeel van de lasten.	32.000	I	Voordeel
Vanwege de lagere lasten ontvangt de gemeente ook een lagere compensatie vanuit het Rijk voor de gemaakte kosten voor opvang van Oekrainers, nadeel € 1.426.000. Dit bedrag kent een één op één relatie met de toelichting op lagere lasten. In totaal ontving de gemeente over 2024 een bedrag van afgerond € 3.436.000. Het verschil tussen de gemaakte kosten (€ 2.010.000) en het bedrag dat van het Rijk ontvangen is, is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel, in afwachting van de definitieve eindafrekening van het Rijk, als vooruitontvangen bedrag verwerkt op de balans. Het gehele bedrag van de overschot middelen 2023 is verwerkt in de begroting 2024 voor € 2.162.000. Na vaststelling door het Rijk van de specifieke uitkering 2023 is besloten om € 815.000 te besteden voor de financiele dekking van een investeringskrediet voor aanpassingen aan de nieuwe locatie Buitenplaats Schoonoord in Doorn. Van het resterende overschot 2023 van € 1.347.000 wordt als resultaatbestemming bij de besluitvorming over deze jaarrekening voorgesteld om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Opvang Nieuwkomers.	2.241.000	I	Nadeel
APV: De opgelegde dwangsommen leidt tot € 56.000 aan extra baten. Daarnaast waren de legesopbrengsten € 19.000 hoger als begroot. Het restant van € 12.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	87.000	I	Voordeel