Wat heeft het gekost?

Lasten

7.388

5.646

5.934

5.613

321

Vastgoed (prg 10)

1.414

1.551

1.970

1.644

325

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een voordeel van € 79.000 op de lasten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	79.000	I	Voordeel
Grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten: Diverse kleine verschillen.	12.000	I	Nadeel
Lange Dreef: Voor dit project is een taxatie uitgevoerd. De geraamde kavelopbrengst is op basis van het bouwplan geactualiseerd naar aanleiding van deze taxatie. Dit leidt tot een bijstelling van de voorziening Lange Dreef met € 238.000.	238.000	I	Nadeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het nadeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 76.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen.	76.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Er zijn meerdere kwaliteitsprojecten in 2024 gestart, die voortvloeien uit beleidsvoornemens. Echter zijn sommige van deze projecten later van start gegaan, en vind de afronding pas plaats in 2025. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 88.000.	88.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Het onderzoek Beïnvloedbare begroting uitgevoerd door bureau Berenschot is gestart in het najaar van 2024 en wordt opgeleverd in maart 2025. Er is in 2024 55.000 aangevraagd voor het onderzoek van Berenschot, echter loopt dit onderzoek verder in 2025, waardoor er in 2024 maar € 25.000 euro is benut. Voor een bedrag van € 30.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.	30.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 118.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	118.000	I	Voordeel
Vastgoed: Van het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn tussen begroot en werkelijk. In programma 10 is er een onderbesteding van € 247.000 op onderhoud gebouwen. Maar op het totaal niveau van de begroting voor alle programma's heeft het onderhoud van de gebouwen een overbesteding van € 201.000 op een begroting van € 1,4 miljoen.	247.000	I	Voordeel
Vastgoed: Vacatures en arbeidsmarktkrapte leidt tot vacatureruimte wat zich financieel vertaalt in een voordeel van € 58.000.	58.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen.	20.000	I	Voordeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 314.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen.	314.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een nadeel van € 122.000 op de baten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	122.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Vastgoed: Een voordeel van € 45.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen. Door netcongestie worden er steeds meer trafohuisjes geplaatst. De gemeente verkoopt de onderliggende grond. De verkoop van deze grond leverde € 44.000 meer op dan begroot. Het restant van € 19.000 betreft diverse kleine verschillen.	108.000	I	Voordeel

Informatievoorziening (prg 10)

347

332

430

342

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een voordeel van € 79.000 op de lasten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	79.000	I	Voordeel
Grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten: Diverse kleine verschillen.	12.000	I	Nadeel
Lange Dreef: Voor dit project is een taxatie uitgevoerd. De geraamde kavelopbrengst is op basis van het bouwplan geactualiseerd naar aanleiding van deze taxatie. Dit leidt tot een bijstelling van de voorziening Lange Dreef met € 238.000.	238.000	I	Nadeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het nadeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 76.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen.	76.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Er zijn meerdere kwaliteitsprojecten in 2024 gestart, die voortvloeien uit beleidsvoornemens. Echter zijn sommige van deze projecten later van start gegaan, en vind de afronding pas plaats in 2025. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 88.000.	88.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Het onderzoek Beïnvloedbare begroting uitgevoerd door bureau Berenschot is gestart in het najaar van 2024 en wordt opgeleverd in maart 2025. Er is in 2024 55.000 aangevraagd voor het onderzoek van Berenschot, echter loopt dit onderzoek verder in 2025, waardoor er in 2024 maar € 25.000 euro is benut. Voor een bedrag van € 30.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.	30.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 118.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	118.000	I	Voordeel
Vastgoed: Van het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn tussen begroot en werkelijk. In programma 10 is er een onderbesteding van € 247.000 op onderhoud gebouwen. Maar op het totaal niveau van de begroting voor alle programma's heeft het onderhoud van de gebouwen een overbesteding van € 201.000 op een begroting van € 1,4 miljoen.	247.000	I	Voordeel
Vastgoed: Vacatures en arbeidsmarktkrapte leidt tot vacatureruimte wat zich financieel vertaalt in een voordeel van € 58.000.	58.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen.	20.000	I	Voordeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 314.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen.	314.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een nadeel van € 122.000 op de baten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	122.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Vastgoed: Een voordeel van € 45.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen. Door netcongestie worden er steeds meer trafohuisjes geplaatst. De gemeente verkoopt de onderliggende grond. De verkoop van deze grond leverde € 44.000 meer op dan begroot. Het restant van € 19.000 betreft diverse kleine verschillen.	108.000	I	Voordeel

Grondexpl. en AOK's

5.498

3.452

3.271

3.519

-247

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een voordeel van € 79.000 op de lasten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	79.000	I	Voordeel
Grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten: Diverse kleine verschillen.	12.000	I	Nadeel
Lange Dreef: Voor dit project is een taxatie uitgevoerd. De geraamde kavelopbrengst is op basis van het bouwplan geactualiseerd naar aanleiding van deze taxatie. Dit leidt tot een bijstelling van de voorziening Lange Dreef met € 238.000.	238.000	I	Nadeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het nadeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 76.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen.	76.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Er zijn meerdere kwaliteitsprojecten in 2024 gestart, die voortvloeien uit beleidsvoornemens. Echter zijn sommige van deze projecten later van start gegaan, en vind de afronding pas plaats in 2025. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 88.000.	88.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Het onderzoek Beïnvloedbare begroting uitgevoerd door bureau Berenschot is gestart in het najaar van 2024 en wordt opgeleverd in maart 2025. Er is in 2024 55.000 aangevraagd voor het onderzoek van Berenschot, echter loopt dit onderzoek verder in 2025, waardoor er in 2024 maar € 25.000 euro is benut. Voor een bedrag van € 30.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.	30.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 118.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	118.000	I	Voordeel
Vastgoed: Van het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn tussen begroot en werkelijk. In programma 10 is er een onderbesteding van € 247.000 op onderhoud gebouwen. Maar op het totaal niveau van de begroting voor alle programma's heeft het onderhoud van de gebouwen een overbesteding van € 201.000 op een begroting van € 1,4 miljoen.	247.000	I	Voordeel
Vastgoed: Vacatures en arbeidsmarktkrapte leidt tot vacatureruimte wat zich financieel vertaalt in een voordeel van € 58.000.	58.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen.	20.000	I	Voordeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 314.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen.	314.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een nadeel van € 122.000 op de baten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	122.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Vastgoed: Een voordeel van € 45.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen. Door netcongestie worden er steeds meer trafohuisjes geplaatst. De gemeente verkoopt de onderliggende grond. De verkoop van deze grond leverde € 44.000 meer op dan begroot. Het restant van € 19.000 betreft diverse kleine verschillen.	108.000	I	Voordeel

Overige baten en lasten

129

311

263

108

156

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een voordeel van € 79.000 op de lasten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	79.000	I	Voordeel
Grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten: Diverse kleine verschillen.	12.000	I	Nadeel
Lange Dreef: Voor dit project is een taxatie uitgevoerd. De geraamde kavelopbrengst is op basis van het bouwplan geactualiseerd naar aanleiding van deze taxatie. Dit leidt tot een bijstelling van de voorziening Lange Dreef met € 238.000.	238.000	I	Nadeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het nadeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 76.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen.	76.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Er zijn meerdere kwaliteitsprojecten in 2024 gestart, die voortvloeien uit beleidsvoornemens. Echter zijn sommige van deze projecten later van start gegaan, en vind de afronding pas plaats in 2025. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 88.000.	88.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Het onderzoek Beïnvloedbare begroting uitgevoerd door bureau Berenschot is gestart in het najaar van 2024 en wordt opgeleverd in maart 2025. Er is in 2024 55.000 aangevraagd voor het onderzoek van Berenschot, echter loopt dit onderzoek verder in 2025, waardoor er in 2024 maar € 25.000 euro is benut. Voor een bedrag van € 30.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.	30.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 118.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	118.000	I	Voordeel
Vastgoed: Van het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn tussen begroot en werkelijk. In programma 10 is er een onderbesteding van € 247.000 op onderhoud gebouwen. Maar op het totaal niveau van de begroting voor alle programma's heeft het onderhoud van de gebouwen een overbesteding van € 201.000 op een begroting van € 1,4 miljoen.	247.000	I	Voordeel
Vastgoed: Vacatures en arbeidsmarktkrapte leidt tot vacatureruimte wat zich financieel vertaalt in een voordeel van € 58.000.	58.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen.	20.000	I	Voordeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 314.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen.	314.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een nadeel van € 122.000 op de baten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	122.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Vastgoed: Een voordeel van € 45.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen. Door netcongestie worden er steeds meer trafohuisjes geplaatst. De gemeente verkoopt de onderliggende grond. De verkoop van deze grond leverde € 44.000 meer op dan begroot. Het restant van € 19.000 betreft diverse kleine verschillen.	108.000	I	Voordeel

Baten

-8.245

-3.404

-3.730

-4.027

301

Vastgoed (prg 10)

-2.810

-641

-291

-399

108

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een voordeel van € 79.000 op de lasten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	79.000	I	Voordeel
Grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten: Diverse kleine verschillen.	12.000	I	Nadeel
Lange Dreef: Voor dit project is een taxatie uitgevoerd. De geraamde kavelopbrengst is op basis van het bouwplan geactualiseerd naar aanleiding van deze taxatie. Dit leidt tot een bijstelling van de voorziening Lange Dreef met € 238.000.	238.000	I	Nadeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het nadeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 76.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen.	76.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Er zijn meerdere kwaliteitsprojecten in 2024 gestart, die voortvloeien uit beleidsvoornemens. Echter zijn sommige van deze projecten later van start gegaan, en vind de afronding pas plaats in 2025. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 88.000.	88.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Het onderzoek Beïnvloedbare begroting uitgevoerd door bureau Berenschot is gestart in het najaar van 2024 en wordt opgeleverd in maart 2025. Er is in 2024 55.000 aangevraagd voor het onderzoek van Berenschot, echter loopt dit onderzoek verder in 2025, waardoor er in 2024 maar € 25.000 euro is benut. Voor een bedrag van € 30.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.	30.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 118.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	118.000	I	Voordeel
Vastgoed: Van het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn tussen begroot en werkelijk. In programma 10 is er een onderbesteding van € 247.000 op onderhoud gebouwen. Maar op het totaal niveau van de begroting voor alle programma's heeft het onderhoud van de gebouwen een overbesteding van € 201.000 op een begroting van € 1,4 miljoen.	247.000	I	Voordeel
Vastgoed: Vacatures en arbeidsmarktkrapte leidt tot vacatureruimte wat zich financieel vertaalt in een voordeel van € 58.000.	58.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen.	20.000	I	Voordeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 314.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen.	314.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een nadeel van € 122.000 op de baten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	122.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Vastgoed: Een voordeel van € 45.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen. Door netcongestie worden er steeds meer trafohuisjes geplaatst. De gemeente verkoopt de onderliggende grond. De verkoop van deze grond leverde € 44.000 meer op dan begroot. Het restant van € 19.000 betreft diverse kleine verschillen.	108.000	I	Voordeel

Informatievoorziening (prg 10)

-3

-2

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een voordeel van € 79.000 op de lasten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	79.000	I	Voordeel
Grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten: Diverse kleine verschillen.	12.000	I	Nadeel
Lange Dreef: Voor dit project is een taxatie uitgevoerd. De geraamde kavelopbrengst is op basis van het bouwplan geactualiseerd naar aanleiding van deze taxatie. Dit leidt tot een bijstelling van de voorziening Lange Dreef met € 238.000.	238.000	I	Nadeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het nadeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 76.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen.	76.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Er zijn meerdere kwaliteitsprojecten in 2024 gestart, die voortvloeien uit beleidsvoornemens. Echter zijn sommige van deze projecten later van start gegaan, en vind de afronding pas plaats in 2025. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 88.000.	88.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Het onderzoek Beïnvloedbare begroting uitgevoerd door bureau Berenschot is gestart in het najaar van 2024 en wordt opgeleverd in maart 2025. Er is in 2024 55.000 aangevraagd voor het onderzoek van Berenschot, echter loopt dit onderzoek verder in 2025, waardoor er in 2024 maar € 25.000 euro is benut. Voor een bedrag van € 30.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.	30.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 118.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	118.000	I	Voordeel
Vastgoed: Van het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn tussen begroot en werkelijk. In programma 10 is er een onderbesteding van € 247.000 op onderhoud gebouwen. Maar op het totaal niveau van de begroting voor alle programma's heeft het onderhoud van de gebouwen een overbesteding van € 201.000 op een begroting van € 1,4 miljoen.	247.000	I	Voordeel
Vastgoed: Vacatures en arbeidsmarktkrapte leidt tot vacatureruimte wat zich financieel vertaalt in een voordeel van € 58.000.	58.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen.	20.000	I	Voordeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 314.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen.	314.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een nadeel van € 122.000 op de baten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	122.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Vastgoed: Een voordeel van € 45.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen. Door netcongestie worden er steeds meer trafohuisjes geplaatst. De gemeente verkoopt de onderliggende grond. De verkoop van deze grond leverde € 44.000 meer op dan begroot. Het restant van € 19.000 betreft diverse kleine verschillen.	108.000	I	Voordeel

Grondexpl. en AOK's

-5.405

-2.736

-3.439

-3.630

192

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een voordeel van € 79.000 op de lasten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	79.000	I	Voordeel
Grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten: Diverse kleine verschillen.	12.000	I	Nadeel
Lange Dreef: Voor dit project is een taxatie uitgevoerd. De geraamde kavelopbrengst is op basis van het bouwplan geactualiseerd naar aanleiding van deze taxatie. Dit leidt tot een bijstelling van de voorziening Lange Dreef met € 238.000.	238.000	I	Nadeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het nadeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 76.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen.	76.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Er zijn meerdere kwaliteitsprojecten in 2024 gestart, die voortvloeien uit beleidsvoornemens. Echter zijn sommige van deze projecten later van start gegaan, en vind de afronding pas plaats in 2025. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 88.000.	88.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Het onderzoek Beïnvloedbare begroting uitgevoerd door bureau Berenschot is gestart in het najaar van 2024 en wordt opgeleverd in maart 2025. Er is in 2024 55.000 aangevraagd voor het onderzoek van Berenschot, echter loopt dit onderzoek verder in 2025, waardoor er in 2024 maar € 25.000 euro is benut. Voor een bedrag van € 30.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.	30.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 118.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	118.000	I	Voordeel
Vastgoed: Van het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn tussen begroot en werkelijk. In programma 10 is er een onderbesteding van € 247.000 op onderhoud gebouwen. Maar op het totaal niveau van de begroting voor alle programma's heeft het onderhoud van de gebouwen een overbesteding van € 201.000 op een begroting van € 1,4 miljoen.	247.000	I	Voordeel
Vastgoed: Vacatures en arbeidsmarktkrapte leidt tot vacatureruimte wat zich financieel vertaalt in een voordeel van € 58.000.	58.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen.	20.000	I	Voordeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 314.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen.	314.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een nadeel van € 122.000 op de baten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	122.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Vastgoed: Een voordeel van € 45.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen. Door netcongestie worden er steeds meer trafohuisjes geplaatst. De gemeente verkoopt de onderliggende grond. De verkoop van deze grond leverde € 44.000 meer op dan begroot. Het restant van € 19.000 betreft diverse kleine verschillen.	108.000	I	Voordeel

Overige baten en lasten

-29

-24

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een voordeel van € 79.000 op de lasten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	79.000	I	Voordeel
Grondexploitaties en Anterieure Overeenkomsten: Diverse kleine verschillen.	12.000	I	Nadeel
Lange Dreef: Voor dit project is een taxatie uitgevoerd. De geraamde kavelopbrengst is op basis van het bouwplan geactualiseerd naar aanleiding van deze taxatie. Dit leidt tot een bijstelling van de voorziening Lange Dreef met € 238.000.	238.000	I	Nadeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het nadeel in de exploitatie op door te berekenen lasten € 76.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen.	76.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Er zijn meerdere kwaliteitsprojecten in 2024 gestart, die voortvloeien uit beleidsvoornemens. Echter zijn sommige van deze projecten later van start gegaan, en vind de afronding pas plaats in 2025. Daardoor ontstaat er een voordeel van € 88.000.	88.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Het onderzoek Beïnvloedbare begroting uitgevoerd door bureau Berenschot is gestart in het najaar van 2024 en wordt opgeleverd in maart 2025. Er is in 2024 55.000 aangevraagd voor het onderzoek van Berenschot, echter loopt dit onderzoek verder in 2025, waardoor er in 2024 maar € 25.000 euro is benut. Voor een bedrag van € 30.000 wordt een budgetoverheveling voorgesteld.	30.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	8.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 118.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	118.000	I	Voordeel
Vastgoed: Van het totale beschikbare onderhoudsbudget gebouwen is het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd, daar waar dit het meest urgent was. Dit betekent dat op programmaniveau er verschillen zijn tussen begroot en werkelijk. In programma 10 is er een onderbesteding van € 247.000 op onderhoud gebouwen. Maar op het totaal niveau van de begroting voor alle programma's heeft het onderhoud van de gebouwen een overbesteding van € 201.000 op een begroting van € 1,4 miljoen.	247.000	I	Voordeel
Vastgoed: Vacatures en arbeidsmarktkrapte leidt tot vacatureruimte wat zich financieel vertaalt in een voordeel van € 58.000.	58.000	I	Voordeel
Vastgoed: Diverse kleine verschillen.	20.000	I	Voordeel
Anterieure overeenkomsten (AOK's): Uit matching van planning en de status van initiatieven per ultimo 2024 is het voordeel in de exploitatie op door te berekenen inkomsten € 314.000. Bij anterieure overeenkomsten is er een verschil in het moment wanneer de werkelijke lasten of baten zich voordoen. Hieruit volgt dat lasten gerelateerd aan deze hogere inkomsten zich in het volgende jaar voordoen.	314.000	I	Voordeel
Grondexploitaties: Door lagere plankosten is er een nadeel van € 122.000 op de baten. Lasten en baten van grondexploitaties zijn moeilijk te voorspellen in een begroting. Dit komt omdat grondexploitaties geen rekening houden met een kalenderjaar terwijl de planning en control cyclus kijkt naar een moment opname in de tijd (31 december). De temporisatie vertaalt zich door in de jaarlijkse actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG). Voor een gedetailleerde uitwerking en beschrijving van de grondexploitaties wordt verwezen naar het MPG als bijlage bij het raadsvoorstel.	122.000	I	Nadeel
Informatievoorziening: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Voordeel
Overige baten en lasten: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Vastgoed: Een voordeel van € 45.000 is het gevolg van het doorberekenen van energie- en onderhoudskosten aan basisscholen die tijdelijk gehuisvest zijn. Deze tijdelijke inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen. Door netcongestie worden er steeds meer trafohuisjes geplaatst. De gemeente verkoopt de onderliggende grond. De verkoop van deze grond leverde € 44.000 meer op dan begroot. Het restant van € 19.000 betreft diverse kleine verschillen.	108.000	I	Voordeel