Wat heeft het gekost?

Lasten

23.727

24.896

26.342

26.295

Recr. voorz en evenementen

237

306

259

273

-14

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Openbaar groen

3.653

3.623

3.622

3.515

106

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Riolering

5.373

6.455

7.195

7.054

141

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Gladheidsbestrijding

143

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Wegen en verkeer

7.055

7.251

7.331

7.739

-409

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Mobiliteit

430

300

310

307

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Begraafplaatsen

1.161

1.080

951

1.137

-187

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 9)

-35

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Watergangen

124

215

219

-4

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Afvalinzameling

5.593

5.726

6.256

5.872

383

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Baten

-19.395

-18.568

-20.107

-22.915

2.808

Openbaar groen

-1.039

-195

-51

-50

-1

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Recr. voorz en evenementen

-2

-1

Riolering

-7.518

-8.192

-9.128

-9.401

273

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Wegen en verkeer

-1.856

-1.385

-1.037

-3.934

2.897

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Gladheidsbestrijding

-9

Begraafplaatsen

-1.259

-1.172

-1.294

-1.318

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Mobiliteit

-310

-81

-138

-143

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel

Vastgoed (prg 9)

-1

-97

Afvalinzameling

-7.409

-7.531

-8.362

-7.971

-391

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afvalinzameling: Voor onderhoud en schoonmaak is er een onderbesteding van € 188.000. Dit bestaat hoofdzakelijk uit minder reparaties aan containers en minder schoonmaakrondes. Voor transport en verwerking is een eindafrekening 2023 ontvangen met een voordeel van € 160.000. Door het behaalde voordeel op de lasten is een toevoeging van € 50.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 15.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	383.000	I	Voordeel
Begraafplaatsen: In het afgelopen jaar is het achterstallig onderhoud op de begraafplaatsen inclusief de aanpak van de beplanting opgepakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 174.000. Het restant van € 13.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.	187.000	I	Nadeel
Gladheidsbestrijding: Door de zachte winter is het beschikbare budget voor zoutstrooien, opslag en klein onderhoud niet volledig besteed.	61.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	3.000	I	Voordeel
Openbaar groen: De ambities in het uitvoeringsprogramma voor kwaliteitsverbetering zijn grotendeels gerealiseerd. Uiteindelijk resteert er € 68.000 aan budget en dit is ongeveer 2% van de beschikbare begroting.	68.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	38.000	I	Voordeel
Recr. voorz. en evenementen: Diverse kleine verschillen.	14.000	I	Nadeel
Riolering: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 167.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot. Daarnaast is op het totaal van alle deelbudgetten van riolering met een begroting van € 7,2 miljoen de afwijking € 26.000 nadelig.	141.000	I	Voordeel
Vastgoed: Dit gaat om een overschrijding op het onderhoud van gebouwen op begraafplaatsen. Dit gaat om het baarhuisje in Leersum en de aula in Doorn.	35.000	I	Nadeel
Watergangen: Diverse kleine verschillen.	4.000	I	Nadeel
Verkeersvoorzieningen: Voor dit budget is in deze jaarrekening een voorstel tot budgetoverheveling aangevraagd. Het budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma en is niet volledig benut vanwege meerdere oorzaken. Het Mobiliteitsplan (voorheen GVVP) was in 2024 nog niet vastgesteld. In 2025 wordt na besluitvorming aan het ontwerpplan gewerkt en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarnaast loopt het onderzoek naar kruispunt Doorn en het afhandelen van bewonersvragen door in 2025. En verder is er budget bedoeld om de Sportlaan in Driebergen her in te richten (Amendement 15b meer ruimte voor duurzame mobiliteit). Dat kan pas na uitkomst van een gerechtelijke uitspraak.	90.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	677.000	I	Nadeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de omslagrente leidt tot een incidenteel voordeel van € 112.000. Dit is de werkelijk betaalde rente die gunstiger is dan begroot.	112.000	I	Voordeel
Wegen en verkeer: Actualisatie van de toerekening van uren aan investeringsprojecten leidt tot een incidenteel voordeel op exploitatie van € 66.000.	66.000	I	Voordeel
Afvalinzameling: De werkelijke inkomsten voor PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) inzameling zijn € 84.000 lager dan begroot. Daarnaast is vanwege het behaalde voordeel op de lasten een begrote onttrekking van € 329.000 uit de voorziening tariefsegalisatie afvalinzameling niet nodig. Het restant van € 22.000 voordelig betreft diverse kleine verschillen.	391.000	I	Nadeel
Begraafplaatsen: Diverse kleine verschillen.	25.000	I	Voordeel
Mobiliteit: Diverse kleine verschillen.	5.000	I	Voordeel
Openbaar groen: Diverse kleine verschillen.	1.000	I	Nadeel
Riolering: De realisatie van inkomsten voor rioolheffing is € 165.000 hoger dan begroot voornamelijk vanwege heffing van leges uit voorgaande jaren. Het saldo van alle lasten en baten op riolering leidt tot een extra onttrekking van € 93.000 (voordeel) aan de voorziening tariefegalisatie riolering. Het restant van € 15.000 betreft diverse kleine verschillen.	273.000	I	Voordeel
Openbare verlichting: Diverse kleine verschillen.	22.000	I	Voordeel
Kabels en leidingen: In de periode van 2022-2024 zijn niet alle uitgevoerde werkzaamheden door nuts- en telecombedrijven conform legesverordening en VNG Richtlijn (graaf)werkzaamheden tarief A gefactureerd. In het vierde kwartaal zijn de achterstanden in de facturatie ontdekt en is er een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten incidenteel gestegen. Deze achterstanden in de werkvoorraad zijn ontstaan door personele wisselingen en arbeidsmarktkrapte. De hogere uitgaven van de extra werkzaamheden zijn € 677.000 ten opzichte van hogere inkomsten van € 2.875.000. Per saldo is er een incidenteel voordeel behaald van afgerond € 2,2 miljoen. In het algemeen laat de begroting van lasten en baten van tariefswerkzaamheden voor kabels en leidingen zich moeilijk voorspellen.	2.875.000	I	Voordeel